2021年湖南外贸职业学院预算公开
2021-03-24 
2021年湖南外贸职业学院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南外贸职业学院前身是1954年创建的省粮食学校和1978年创建的省对外经济贸易学校，2003年两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010年经省政府批准更改为现名。学院是一所隶属于湖南省商务厅的高等职业院校，举办大专层次全日制学历教育，每年招收国境经济与贸易、商务英语、会计、电子商务、旅游管理等近30个专业全日制新生3500人左右，在校生规模10596人。承担各类社会培训、技能培训和援外培训。建校60多年来，累计为商务行业和粮食行业培养50000余名各类全日制学历人才。
（二）机构设置。
学校为副厅级全额拨款事业单位，现有教师编制446人，截至2021年3月实有在职职工512人，内设二级管理部门17个，其中党群管理部门6个，行政管理部门11个；内设二级学院7个，教学部2个；代管正处级独立法人单位湖南省商务厅培训中心。
二、部门预算单位构成
湖南外贸职业学院没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 14132.48万元，其中，一般公共预算拨款6906.52万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入4758.46万元，中央一般公共预算补助1300.00万元，上年结转结余1167.50万元。收入较去年增加552.57万元，主要是上年结转结余增加所致。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算14132.48万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育12971.06万元，科学技术2.80万元，社会保障和就业639.49万元，商业服务业等168.40万元，住房保障支出350.73万元。支出较去年增加552.57万元，主要是教育支出增加所致。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算9374.02万元，其中，教育支出8993.63万元，占95.94%；科学技术支出2.8 万元，占0.03%；商业服务业等支出168.40万元，占1.8 %；住房保障支出209.19万元，占2.23 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数6588.52万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算2785.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费2.8万元，主要用于其他社会科学支出等方面；高校“双一流”建设专项经费160.90万元，主要用于高校“双一流”建设等方面；其他事业类发展资金2612.40万元，主要用于外经贸人才培养、学生资助补助、职业院校教师素质提高、中央外经贸发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2021 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少364万元，下降100%，主要是会议费、培训费和差旅费等减少所致。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是贯彻过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车24辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为14132.48万元，其中，基本支出11346.98万元，项目支出2785.50万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
 |
湖南外贸职业学院2021年部门预算表 |